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2017年海口市残疾人联合会部门预算

目录

第一部分 海口市残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海口市残疾人联合会部门2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 市级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 海口市残疾人联合会2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分 海口市残疾人联合会概况

 

一、 主要职能

 海口市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人人民团体,为残疾人联合会的地方组织。具有代表、服务、管理职能:代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行市政府委托的行政职能,管理和发展海口市残疾人事业。主要负责海口市残疾人有关法律法规政策的贯彻执行以及残疾人事业发展规划实施,开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施及残疾预防等工作,对残疾人履行“代表、服务、管理”职能。内设机构有办公室、康复部、宣传教育就业部;下属两个正科级财政全额拨款事业单位为海口市残疾人就业服务中心和海口市残疾人综合服务中心。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市残疾人联合会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.海口市残疾人联合会本级

2.海口市残疾人综合服务中心

3.海口市残疾人就业服务中心

 

 

第二部分 海口市残疾人联合会2017年部门预算表

 

一、财政拨款收支总表(详见附件1)

二、一般公共预算支出表(详见附件2)

三、一般公共预算基本支出表(详见附件3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件4)

五、政府性基金预算支出表(详见附件5)

六、部门收支总表(详见附件6)

七、部门收入总表(详见附件7)

八、部门支出总表(详见附件8)

九、项目支出绩效信息表(详见附件9)

十、市级财力安排的专项转移支付预算表(详见附件10)

 

第三部分  海口市残疾人联合会2017年部门预算情况说明

 

一、关于海口市残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市残疾人联合会2017年财政拨款收支总预算1821.98万元。其中,收入总计1821.98万元,包括一般公共预算本年收入1797.98万元、政府性基金预算本年收入24万元;支出总计1821.98万元,包括社会保障和就业支出1760.88万元医疗卫生与计划生育支出9.83万元、住房保障支出27.27万元、其它支出24万元。

二、关于海口市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款1797.98万元,比上年预算数减少126.899万元,主要是贫困残疾人教育扶持经费382万元列入补充预算,从省级彩票公益金中支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1760.88万元,占97.94%;医疗卫生与计划生育支出9.83万元,占0.55%;住房保障支出27.27万元,占1.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2017年预算数为1760.88万元,比上年预算数减少159.177万元,主要是贫困残疾人教育扶持经费382万元列入补充预算,从省级彩票公益金中支出。

2.医疗卫生与计划生育支出2017年预算数9.83万元,比上年预算数增加1.822万元,主要是新增3名军转干部。

3.住房保障支出2017年预算数27.27万元,比上年增加2.259万元,主要是新增3名军转干部。

三、关于海口市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

海口市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出为424.98万元,其中:

人员经费347.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金;

公用经费77.08万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、项目前期经费、其他商品和服务支出。

四、海口市残疾人联合会2017年“三公”经费预算情况说明

海口市残疾人联合会2017年“三公”经费预算数为21.96万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费21万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费21万元),与上年预算持平。

公务接待费0.96万元,与上年预算持平。

五、关于海口市残疾人联合会2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市残疾人联合会2017年政府性基金预算当年拨款24万元,比上年预算数增加24万元,主要是增加了组队参加各项文体活动经费24万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金24万元全部属于其他支出,占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出24万元,比上年预算数增加24万元,主要是增加了组队参加各项文体活动经费24万元。

六、关于海口市残疾人联合会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和其他支出。海口市残疾人联合会2017年收支总预算1821.98万元。

七、关于海口市残疾人联合会2017年收入预算情况说明

海口市残疾人联合会2017年收入预算1821.98万元,其中:经费拨款收入870.98万元,占47.8%;政府性基金收入24万元,占1.32%;专项收入927万元,占50.88%。

八、关于海口市残疾人联合会2017年支出预算情况说明

海口市残疾人联合会2017年支出预算1821.98万元,其中:基本支出424.98万元,占23.32%;项目支出1397万元,占76.68%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年残疾人联合会本级机关运行经费60.1万元、2017年海口市残疾人综合服务中心机关运行费7.04万元、2017年海口市残疾人就业服务中心机关运行费9.95万元。

(二)政府采购情况

2017年海口市残疾人联合会本级及下属各预算单位政府采购预算总额16.65万元,其中:政府采购货物预算16.65万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,海口市残疾人联合会本级及下属各预算单位共有车辆3辆,均为机要通信应急用车。

(四)绩效目标设置情况

2017年海口市残疾人联合会有1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1397万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)残疾人事务(款)行政运行(项):指残联系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)残疾人事务(款)一般行政管理事务(项):指用于残联系统等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

财政拨款收支总表

 部门:海口市残疾人联合会

 

 

 金额单位:

万元

收     入

 支     出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 一、本年收入

 1,821.98

 一、本年支出

 1,821.98

 1,797.98

24.00

    (一)一般公共预算拨款

 1,797.98

    (一)一般公共服务支出

 

 

 

    (二)政府性基金预算拨款

24.00

    (二)外交支出

 

 

 

 

 

    (三)国防支出

 

 

 

 二、上年结转

 

    (四)公共安全支出

 

 

 

    (一)一般公共预算拨款

 

    (五)教育支出

 

 

 

    (二)政府性基金预算拨款

 

    (六)科学技术支出

 

 

 

 

 

    (七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    (八)社会保障和就业支出

 1,760.88

 1,760.88

 

 

 

    (九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

    (十)医疗卫生与计划生育支出

9.83

9.83

 

 

 

    (十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

    (十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

    (十三)农林水支出

 

 

 

 

 

    (十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

    (十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    (十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    (十七)金融支出

 

 

 

 

 

    (十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    (二十)住房保障支出

27.27

27.27

 

 

 

    (二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    (二十二)预备费

 

 

 

 

 

    (二十三)其它支出

24.00

 

24.00

 

 

    (二十四)转移性支出

 

 

 

 

 

    (二十五)债务还本支出

 

 

 

 

 

    (二十六)债务付息支出

 

 

 

 

 

    (二十七)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 二、结转下年

 

 

 

收 入 总 计

 1,821.98

支 出 总 计

 1,821.98

 1,797.98

24.00

 

一般公共预算支出表

 部门:海口市残疾人联合会

 

 金额单位:

万元

支出功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计:

 1,797.98

424.98

 1,373.00

 208

 社会保障和就业支出

 1,760.88

387.88

 1,373.00

 20805

 行政事业单位离退休

45.44

45.44

 

 2080502

 事业单位离退休

1.22

1.22

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.22

44.22

 

 20811

 残疾人事业

 1,715.43

342.43

 1,373.00

 2081101

 行政运行

245.96

245.96

 

 2081102

 一般行政管理事务

40.00

 

40.00

 2081104

 残疾人康复

375.57

56.57

319.00

 2081105

 残疾人就业和扶贫

275.90

39.90

236.00

 2081199

 其他残疾人事业支出

778.00

 

778.00

 210

 医疗卫生与计划生育支出

9.83

9.83

 

 21011

 行政事业单位医疗

9.83

9.83

 

 2101102

 事业单位医疗

9.83

9.83

 

 221

 住房保障支出

27.27

27.27

 

 22102

 住房改革支出

27.27

27.27

 

 2210201

 住房公积金

27.27

27.27

 

 

一般公共预算基本支出表

 部门:海口市残疾人联合会

 

 金额单位:

万元

支出经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

总合计:

424.98

347.90

77.08

 301

 工资福利支出

306.00

306.00

 

 30101

 基本工资

104.80

104.80

 

 30102

 津贴补贴

104.99

104.99

 

 30103

 奖金

5.76

5.76

 

 30104

 其他社会保障缴费

10.84

10.84

 

 30107

 绩效工资

13.59

13.59

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

44.22

44.22

 

 30199

 其他工资福利支出

21.80

21.80

 

 302

 商品和服务支出

74.58

 

74.58

 30201

 办公费

3.22

 

3.22

 30203

 咨询费

0.25

 

0.25

 30204

 手续费

0.25

 

0.25

 30205

 水费

0.24

 

0.24

 30206

 电费

3.33

 

3.33

 30207

 邮电费

3.07

 

3.07

 30209

 物业管理费

0.65

 

0.65

 30211

 差旅费

3.46

 

3.46

 30213

 维修(护)费

2.25

 

2.25

 30215

 会议费

10.00

 

10.00

 30216

 培训费

2.20

 

2.20

 30228

 工会经费

0.84

 

0.84

 30229

 福利费

0.08

 

0.08

 30231

 公务用车运行维护费

15.00

 

15.00

 30239

 其他交通费用

14.34

 

14.34

 30299

 其他商品和服务支出

15.39

 

15.39

 303

 对个人和家庭的补助

41.90

41.90

 

 30307

 医疗费

14.09

14.09

 

 30309

 奖励金

0.54

0.54

 

 30311

 住房公积金

27.27

27.27

 

 310

 其他资本性支出

2.50

 

2.50

 31002

 办公设备购置

2.50

 

2.50

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 部门:海口市残疾人联合会

 

 

 

 

 

 金额单位:

万元

2016预算数

2017预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

21.96

 

 

21.00

0.96

21.96

 

 

21.00

0.96

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 部门:海口市残疾人联合会

 

 

 

 

 

 金额单位:

2016预算数

2017预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

 

 

公务用车购置

公务用车运行维护费

 

 

 

公务用车购置

公务用车运行维护费

21.96

 

 

21.00

0.96

21.96

 

 

21.00

政府性基金预算支出表

 部门:海口市残疾人联合会

 

 金额单位:

万元

支出功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

总合计:

24.00

 

24.00

 229

 其他支出

24.00

 

24.00

 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

24.00

 

24.00

 2296006

 用于残疾人事业的彩票公益金支出

24.00

 

24.00

 

部门收支总表

 部门:海口市残疾人联合会

 金额单位:

万元

收     入

 支     出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

  一、经费拨款

870.98

  一、一般公共服务支出

 

  二、非税收入

951.00

  二、外交支出

 

      政府性基金收入

24.00

  三、国防支出

 

      专项收入

927.00

  四、公共安全支出

 

      行政事业性收费收入

 

  五、教育支出

 

          国库管理的行政事业性收费收入

 

  六、科学技术支出

 

          专户管理的行政事业性收费收入

 

  七、文化体育与传媒支出

 

      罚没收入

 

  八、社会保障和就业支出

 1,760.88

      国有资本经营收入

0.00

  九、社会保险基金支出

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

  十、医疗卫生与计划生育支出

9.83

      其他收入

 

  十一、节能环保支出

 

  三、贷款转贷回收本金收入

 

  十二、城乡社区支出

 

  四、债务收入

 

  十三、农林水支出

 

  五、住房补贴资金

 

  十四、交通运输支出

 

  六、单位结余指标

 

  十五、资源勘探信息等支出

 

  七、单位自有资金

 

  十六、商业服务业等支出

 

  八、收回存量资金

 

  十七、金融支出

 

 

 

  十八、援助其他地区支出

 

 

 

  十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

  二十、住房保障支出

27.27

 

 

  二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

  二十二、预备费

 

 

 

  二十三、其它支出

24.00

 

 

  二十四、转移性支出

 

 

 

  二十五、债务还本支出

 

 

 

  二十六、债务付息支出

 

 

 

  二十七、债务发行费用支出

 

本 年 收 入 合 计

 1,821.98

  本 年 支 出 合 计

 1,821.98

  九、转移性收入

 

  二十八、结余结转下年支出

 

 十、上年结余收入

 

  政府性基金结余结转

 

         政府性基金收入结余

 

  专项收入结余结转

 

         预算外上年结余

 

  国库管理的收费结余结转

 

         专项收入结余

 

  专户管理的收费结余结转

 

         国有资源(资产)有偿使用收入结余

 

  罚没收入结余结转

 

         其他收入结余

 

  国有资源(资产)有偿使用收入结余结转

 

         贷款转贷回收本金收入结余

 

  其他收入结余结转

 

         债务收入结余

 

  贷款转贷回收本金收入结余结转

 

 

 

  债务收入结余结转

 

 

 

  住房补贴资金结余结转

 

 

 

  单位结余指标结余结转

 

 

 

  单位自有资金结余结转

 

收 入 总 计

 1,821.98

支 出 总 计

 1,821.98

 部门收入总表

 预算年度:2017

 金额单位:

万元

 

  

  

  

  

 

 

 

预算部门

总计

上年结余结转

本年收入合计

经费拨款

非税收入

贷款转贷回收本金收入

债务收入

单位结余指标

单位自有资金

收回存量资金

小计

政府性基金

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

国库管理的行政事业性收费

专户管理的行政事业性收费

合计

 1,821.98

 

 1,821.98

870.98

951.00

24.00

927.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 203-海口市残疾人联合会

 1,821.98

 

 1,821.98

870.98

951.00

24.00

927.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 部门:海口市残疾人联合会

 

 

 

 

 金额单位:

万元

 

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

小计

人员经费

公用经费

小计

本级

下级

总合计:

 1,821.98

424.98

347.90

77.08

 1,397.00

724.44

672.56

 208

 社会保障和就业支出

 1,760.88

387.88

310.80

77.08

 1,373.00

700.44

672.56

 20805

 行政事业单位离退休

45.44

45.44

45.44

 

 

 

 

 2080502

 事业单位离退休

1.22

1.22

1.22

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.22

44.22

44.22

 

 

 

 

 20811

 残疾人事业

 1,715.43

342.43

265.35

77.08

 1,373.00

700.44

672.56

 2081101

 行政运行

245.96

245.96

185.87

60.10

 

 

 

 2081102

 一般行政管理事务

40.00

 

 

 

40.00

40.00

 

 2081104

 残疾人康复

375.57

56.57

46.62

9.95

319.00

319.00

 

 2081105

 残疾人就业和扶贫

275.90

39.90

32.87

7.04

236.00

130.00

106.00

 2081199

 其他残疾人事业支出

778.00

 

 

 

778.00

211.44

566.56

 210

 医疗卫生与计划生育支出

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

27.27

27.27

27.27

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

27.27

27.27

27.27

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

27.27

27.27

27.27

 

 

 

 

 229

 其他支出

24.00

 

 

 

24.00

24.00

 

 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

24.00

 

 

 

24.00

24.00

 

 2296006

 用于残疾人事业的彩票公益金支出

24.00

 

 

 

24.00

24.00

 

项目支出绩效信息表

 部门:海口市残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:

万元

 

 

 

预算部门职责

项目名称

预算单位

项目类型

资金性质

预算数

指标类型

绩效指标

绩效目标

小计

本级

下级

总合计

 

 

 

 

 1,397.00

724.44

672.56

 

 

 

 203-海口市残疾人联合会

 

 

 

 

 1,397.00

724.44

672.56

 

 

 

   04-残疾人服务事务

 

 

 

 

901.00

448.00

453.00

 

 

 

       01-残疾人事务

 

 

 

 

901.00

448.00

453.00

 

 

 

 S220025.203-残疾人事业发展专项资金

 203-海口市残疾人联合会

 Z-专项业务类

 1104-专项收入

105.00

 

105.00

产出指标

 残疾人托养

 为符合条件的残疾人提供居家托养、日间照料、集中托养补助

产出指标

 残疾人康复

 为精神病残疾人或符合条件的残疾儿童提供免费服务服务

产出指标

 残疾人家庭无障碍改造

 为200户残疾人家庭提供无障碍改造

产出指标

 残疾人就业和创业

 扶持3家盲人按摩店,2个残疾人辅助性就业机构,扶持200户残疾人发展生产

成效指标

 残疾人托养

 为符合条件的残疾人提供居家托养、日间照料、集中托养补助

成效指标

 贫困残疾人教育扶持

 为3000名残疾人及残疾人子女学生提供助学扶持。

成效指标

 残疾人就业和创业

 为残疾人就业和创业提供服务

成效指标

 残疾人家庭无障碍改造

 为残疾人提供无障碍改造服务

成效指标

 残疾人康复

 为符合条件的残疾人提供免费康复服务

 12-政府性基金

 

 

 

产出指标

 残疾人托养

 为符合条件的残疾人提供居家托养、日间照料、集中托养补助

产出指标

 残疾人康复

 为精神病残疾人或符合条件的残疾儿童提供免费服务服务

产出指标

 残疾人家庭无障碍改造

 为200户残疾人家庭提供无障碍改造

产出指标

 残疾人就业和创业

 扶持3家盲人按摩店,2个残疾人辅助性就业机构,扶持200户残疾人发展生产

成效指标

 残疾人托养

 为符合条件的残疾人提供居家托养、日间照料、集中托养补助

成效指标

 贫困残疾人教育扶持

 为3000名残疾人及残疾人子女学生提供助学扶持。

成效指标

 残疾人就业和创业

 为残疾人就业和创业提供服务

成效指标

 残疾人家庭无障碍改造

 为残疾人提供无障碍改造服务

成效指标

 残疾人康复

 为符合条件的残疾人提供免费康复服务

 1104-专项收入

632.00

284.00

348.00

产出指标

 贫困残疾人教育扶持

 为3000名残疾人及残疾人子女学生提供助学扶持。

产出指标

 残疾人托养

 为符合条件的残疾人提供居家托养、日间照料、集中托养补助

产出指标

 残疾人康复

 为精神病残疾人或符合条件的残疾儿童提供免费服务服务

产出指标

 残疾人家庭无障碍改造

 为200户残疾人家庭提供无障碍改造

产出指标

 残疾人就业和创业

 扶持3家盲人按摩店,2个残疾人辅助性就业机构,扶持200户残疾人发展生产

成效指标

 残疾人托养

 为符合条件的残疾人提供居家托养、日间照料、集中托养补助

成效指标

 贫困残疾人教育扶持

 为3000名残疾人及残疾人子女学生提供助学扶持。

成效指标

 残疾人就业和创业

 为残疾人就业和创业提供服务

成效指标

 残疾人家庭无障碍改造

 为残疾人提供无障碍改造服务

成效指标

 残疾人康复

 为符合条件的残疾人提供免费康复服务

   05-其它

 

 

 

 

496.00

276.44

219.56

 

 

 

       02-综合事务

 

 

 

 

496.00

276.44

219.56

 

 

 

 R200129.203-残疾人组织体系建设

 203-海口市残疾人联合会

 Z-专项业务类

 1101-经费拨款

269.16

49.60

219.56

产出指标

 残疾人组织体系建设

 按时发放各镇(街道)专职委员工资

成效指标

 残疾人组织体系建设

 按时发放各镇(街道)专职委员工资

 1104-专项收入

15.00

15.00

 

成效指标

 残疾人组织体系建设

 按时发放各镇(街道)专职委员工资

 1101-经费拨款

136.84

136.84

 

成效指标

 残疾人组织体系建设

 按时发放各镇(街道)专职委员工资

 

 市级财力安排的专项转移支付预算表

 部门:海口市残疾人联合会

  

 

 金额单位:

万元

预算部门职责

项目名称

预算单位/下级

资金性质

预算数

总合计

 

 

 

672.56

 203-海口市残疾人联合会

 

 

 

672.56

   04-残疾人服务事务

 

 

 

453.00

     01-残疾人事务

 

 

 

453.00

 

 S220025.203-残疾人事业发展专项资金