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2017年海口市残疾人联合会部门预算海口残联网 http://www.hkscl.org.cn/index.htmlt 时间：2017-03-03 10:00 目录 第一部分 海口市残疾人联合会部门概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 海口市残疾人联合会部门2017年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 项目支出绩效信息表 十、 市级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分 海口市残疾人联合会2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 海口市残疾人联合会概况
一、 主要职能 海口市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人人民团体，为残疾人联合会的地方组织。具有代表、服务、管理职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行市政府委托的行政职能，管理和发展海口市残疾人事业。主要负责海口市残疾人有关法律法规政策的贯彻执行以及残疾人事业发展规划实施，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施及残疾预防等工作，对残疾人履行“代表、服务、管理”职能。内设机构有办公室、康复部、宣传教育就业部;下属两个正科级财政全额拨款事业单位为海口市残疾人就业服务中心和海口市残疾人综合服务中心。 二、 部门预算单位构成 纳入海口市残疾人联合会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.海口市残疾人联合会本级 2.海口市残疾人综合服务中心 3.海口市残疾人就业服务中心
第二部分 海口市残疾人联合会2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表（详见附件1） 二、一般公共预算支出表（详见附件2） 三、一般公共预算基本支出表（详见附件3） 四、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件4） 五、政府性基金预算支出表（详见附件5） 六、部门收支总表（详见附件6） 七、部门收入总表（详见附件7） 八、部门支出总表（详见附件8） 九、项目支出绩效信息表（详见附件9） 十、市级财力安排的专项转移支付预算表（详见附件10）
第三部分 海口市残疾人联合会2017年部门预算情况说明
一、关于海口市残疾人联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 海口市残疾人联合会2017年财政拨款收支总预算1821.98万元。其中，收入总计1821.98万元，包括一般公共预算本年收入1797.98万元、政府性基金预算本年收入24万元；支出总计1821.98万元，包括社会保障和就业支出1760.88万元、医疗卫生与计划生育支出9.83万元、住房保障支出27.27万元、其它支出24万元。 二、关于海口市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 海口市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款1797.98万元，比上年预算数减少126.899万元，主要是贫困残疾人教育扶持经费382万元列入补充预算,从省级彩票公益金中支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出1760.88万元,占97.94%;医疗卫生与计划生育支出9.83万元,占0.55%;住房保障支出27.27万元，占1.51%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出2017年预算数为1760.88万元,比上年预算数减少159.177万元，主要是贫困残疾人教育扶持经费382万元列入补充预算,从省级彩票公益金中支出。 2.医疗卫生与计划生育支出2017年预算数9.83万元，比上年预算数增加1.822万元，主要是新增3名军转干部。 3.住房保障支出2017年预算数27.27万元，比上年增加2.259万元,主要是新增3名军转干部。 三、关于海口市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明 海口市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出为424.98万元，其中： 人员经费347.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金; 公用经费77.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、项目前期经费、其他商品和服务支出。 四、海口市残疾人联合会2017年“三公”经费预算情况说明 海口市残疾人联合会2017年“三公”经费预算数为21.96万元，其中： 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。 公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），与上年预算持平。 公务接待费0.96万元，与上年预算持平。 五、关于海口市残疾人联合会2017年政府性基金预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 海口市残疾人联合会2017年政府性基金预算当年拨款24万元，比上年预算数增加24万元，主要是增加了组队参加各项文体活动经费24万元。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 政府性基金24万元全部属于其他支出，占100%。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 其他支出24万元，比上年预算数增加24万元，主要是增加了组队参加各项文体活动经费24万元。 六、关于海口市残疾人联合会2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，海口市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和其他支出。海口市残疾人联合会2017年收支总预算1821.98万元。 七、关于海口市残疾人联合会2017年收入预算情况说明 海口市残疾人联合会2017年收入预算1821.98万元，其中：经费拨款收入870.98万元，占47.8%；政府性基金收入24万元，占1.32%；专项收入927万元，占50.88%。 八、关于海口市残疾人联合会2017年支出预算情况说明 海口市残疾人联合会2017年支出预算1821.98万元，其中：基本支出424.98万元，占23.32%；项目支出1397万元，占76.68%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2017年残疾人联合会本级机关运行经费60.1万元、2017年海口市残疾人综合服务中心机关运行费7.04万元、2017年海口市残疾人就业服务中心机关运行费9.95万元。 （二）政府采购情况 2017年海口市残疾人联合会本级及下属各预算单位政府采购预算总额16.65万元，其中：政府采购货物预算16.65万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，海口市残疾人联合会本级及下属各预算单位共有车辆3辆，均为机要通信应急用车。 （四）绩效目标设置情况 2017年海口市残疾人联合会有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1397万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。 二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。 三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。 五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。 七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。 八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。 九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。 十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。 十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。 十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。 十三、一般公共服务（类）残疾人事务（款）行政运行（项）：指残联系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 十四、一般公共服务（类）残疾人事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于残联系统等未单独设置项级科目的项目支出。 十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共预算基本支出表 部门：海口市残疾人联合会 金额单位： 万元 支出经济分类科目 2017年基本支出 科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 总合计： 424.98 347.90 77.08 301 工资福利支出 306.00 306.00 30101 基本工资 104.80 104.80 30102 津贴补贴 104.99 104.99 30103 奖金 5.76 5.76 30104 其他社会保障缴费 10.84 10.84 30107 绩效工资 13.59 13.59 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.22 44.22 30199 其他工资福利支出 21.80 21.80 302 商品和服务支出 74.58 74.58 30201 办公费 3.22 3.22 30203 咨询费 0.25 0.25 30204 手续费 0.25 0.25 30205 水费 0.24 0.24 30206 电费 3.33 3.33 30207 邮电费 3.07 3.07 30209 物业管理费 0.65 0.65 30211 差旅费 3.46 3.46 30213 维修(护)费 2.25 2.25 30215 会议费 10.00 10.00 30216 培训费 2.20 2.20 30228 工会经费 0.84 0.84 30229 福利费 0.08 0.08 30231 公务用车运行维护费 15.00 15.00 30239 其他交通费用 14.34 14.34 30299 其他商品和服务支出 15.39 15.39 303 对个人和家庭的补助 41.90 41.90 30307 医疗费 14.09 14.09 30309 奖励金 0.54 0.54 30311 住房公积金 27.27 27.27 310 其他资本性支出 2.50 2.50 31002 办公设备购置 2.50 2.50
一般公共预算“三公”经费支出表 部门：海口市残疾人联合会 金额单位： 2016预算数 2017预算数 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 21.96 21.00 0.96 21.96 21.00 政府性基金预算支出表 部门：海口市残疾人联合会 金额单位： 万元 支出功能分类科目 2017年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 总合计： 24.00 24.00 229 其他支出 24.00 24.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 24.00 24.00
部门支出总表 部门：海口市残疾人联合会 金额单位： 万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 本级 下级 总合计： 1,821.98 424.98 347.90 77.08 1,397.00 724.44 672.56 208 社会保障和就业支出 1,760.88 387.88 310.80 77.08 1,373.00 700.44 672.56 20805 行政事业单位离退休 45.44 45.44 45.44 2080502 事业单位离退休 1.22 1.22 1.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.22 44.22 44.22 20811 残疾人事业 1,715.43 342.43 265.35 77.08 1,373.00 700.44 672.56 2081101 行政运行 245.96 245.96 185.87 60.10 2081102 一般行政管理事务 40.00 40.00 40.00 2081104 残疾人康复 375.57 56.57 46.62 9.95 319.00 319.00 2081105 残疾人就业和扶贫 275.90 39.90 32.87 7.04 236.00 130.00 106.00 2081199 其他残疾人事业支出 778.00 778.00 211.44 566.56 210 医疗卫生与计划生育支出 9.83 9.83 9.83 21011 行政事业单位医疗 9.83 9.83 9.83 2101102 事业单位医疗 9.83 9.83 9.83 221 住房保障支出 27.27 27.27 27.27 22102 住房改革支出 27.27 27.27 27.27 2210201 住房公积金 27.27 27.27 27.27 229 其他支出 24.00 24.00 24.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00 24.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 24.00 24.00 24.00
市级财力安排的专项转移支付预算表 部门：海口市残疾人联合会 金额单位： 万元 预算部门职责 项目名称 预算单位/下级 资金性质 预算数 总合计 672.56 203-海口市残疾人联合会 672.56 04-残疾人服务事务 453.00 01-残疾人事务 453.00 S220025.203-残疾人事业发展专项资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||